La evidencia de un cambio

La mejor evidencia de que un cambio ocurrió es la que produce el propio equipo: su bitácora de administración, con fecha, administrador y la regla afectada. Una captura de pantalla recortada, o un texto copiado por quien hizo el cambio, vale menos: no se puede volver a obtener ni comprobar su origen.

Un expediente completo de cambio guarda tres cosas: la aprobación, las capturas o exportaciones del antes y el después de la regla, y la prueba funcional del resultado.

Para saber si todos los cambios fueron autorizados se parte de lo que ocurrió (la bitácora del equipo), no de lo que se pidió (los tickets). Los tickets solo contienen lo que alguien quiso registrar; la bitácora contiene todo lo que cambió. Un evento de la bitácora que no apunta a ninguna solicitud es un cambio sin respaldo.

Consulta bitacora_equipo y mira la columna solicitud.

Aunque el cambio tenga solicitud y aprobación, hay que comparar lo que se aprobó con lo que quedó. Une bitacora_equipo con solicitudes_aprobadas por el código de solicitud y compara servicio_implementado con servicio_aprobado. Una diferencia, aunque parezca menor, es un cambio que no pasó por el comité.

Un expediente está completo si trae las tres piezas: aprobación adjunta, antes y después, y prueba funcional. Si falta una, está incompleto, aunque las otras dos estén. Mira expedientes y cuenta los que tienen al menos un no.

Al elegir qué cambios revisar, se parte del universo de lo que ocurrió y se concilia contra los tickets. Si se parte de los tickets, los cambios sin ticket nunca entran en la muestra, y son justo los que importa encontrar.