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Escenario, preparación de la evidencia de Transportes Fluviales de Magangué

5 tareas · 52 min · Principiante

Otra organización, otras cifras y nadie que te diga dónde mirar. Transportes Fluviales de Magangué tiene una auditoría de sus controles de red y te pide prepararle la evidencia antes de que llegue el auditor. El 22 de septiembre de 2028 tienes el encargo, la lista de requisitos, los archivos que ya existen, un extracto de las reglas entre segmentos y las excepciones registradas. Son documentos ya levantados, sin ninguna ejecución. No hay pistas: contrasta lo que hay con lo que el auditor va a pedir.

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Objetivo de la sala

Otra organización, otras cifras y nadie que te diga dónde mirar. Transportes Fluviales de Magangué tiene una auditoría de sus controles de red y te pide prepararle la evidencia antes de que llegue el auditor. El 22 de septiembre de 2028 tienes el encargo, la lista de requisitos, los archivos que ya existen, un extracto de las reglas entre segmentos y las excepciones registradas. Son documentos ya levantados, sin ninguna ejecución. No hay pistas: contrasta lo que hay con lo que el auditor va a pedir.

El criterio de aceptación del encargo dice qué evidencia sirve. Un requisito sin ninguna evidencia que se solape con el periodo auditado es una brecha antes de que el auditor la encuentre.

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¿Cuántos requisitos no tienen ningún archivo que cubra el periodo auditado? Escribe solo el número.

Entre los archivos hay uno del que no se sabe ni cuándo ni de dónde salió.

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¿Qué archivo no indica su cobertura ni su origen? Escribe su nombre.

Las reglas entre segmentos son la evidencia de la segregación. Una de ellas permite hacia el segmento de la flota todo el tráfico de uno que no debería tener ese acceso.

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¿Qué regla permite cualquier puerto hacia seg-flota desde seg-invitados? Escribe su id.

Una regla amplia solo se sostiene si hay una excepción vigente que la cubra. La fecha del informe está en el encargo.

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¿Qué excepción venció antes de la fecha del informe? Escribe su id.

El acta de la última revisión de reglas es la evidencia de la revisión periódica. Conviene saber cuántos días han pasado desde ella a la fecha del informe.

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¿Cuántos días hay entre la fecha del acta de la última revisión y la del informe? Escribe solo el número.

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