Evidencia de cambios en entorno regulado

5 tareas · 40 min · Principiante

En energía, el regulador y el cliente no preguntan solo si el cambio funcionó: preguntan quién lo pidió, quién lo aprobó, si se probó y cómo se habría deshecho. La evidencia no se reconstruye después; se produce en cada paso del pipeline. En esta sala lees el registro de cambios del entorno de pruebas de Palosanto Automatización con consultas de solo lectura y buscas los cambios que una auditoría marcaría. Los datos son ficticios.

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Objetivo de la sala

Un registro de cambio útil responde cinco preguntas: qué cambió, quién lo pidió, quién lo aprobó, cuándo se ejecutó y cómo se revierte. Para que la aprobación valga, quien aprueba no puede ser quien pide ni quien ejecuta, y la aprobación debe ser anterior a la ejecución.

Estas reglas no son burocracia: cuando algo sale mal, son lo que permite saber qué pasó y quién decidió.

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¿Por qué quien aprueba un cambio no debe ser quien lo solicita?

Porque así se reparte el trabajo y cada persona tiene menos tareas que atender durante el turno de la planta Porque la aprobación es una función de gestión y el solicitante no tiene permisos para modificar el registro de cambios Porque no sería un control independiente: nadie más habría revisado el riesgo del cambio

La fecha de aprobación debe ser anterior o igual a la de ejecución. Si no, el cambio se hizo sin autorización, aunque después se aprobara en el papel. Es de los hallazgos más comunes en auditorías de cambios.

Compara las dos columnas de fechas en la tabla de cambios.

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Escribe el identificador del cambio que se ejecutó antes de su aprobación.

Compara el solicitante con el aprobador de cada fila. Cuando coinciden, la aprobación existe como dato pero no como control.

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Escribe el identificador del cambio en el que solicitante y aprobador son la misma persona.

Un cambio sin plan de reversa deja a la planta sin salida si algo falla. En un entorno regulado se espera que el plan exista antes de ejecutar, no después. Cuenta las filas cuya columna de reversa dice que no.

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¿Cuántos cambios del registro no tienen plan de reversa? Escribe solo el número.

Hay cambios que no pueden esperar: una pasarela de pruebas con la memoria agotada, por ejemplo. El proceso los permite como excepción, con una condición: la revisión posterior. La tabla de excepciones muestra una revisión pendiente.

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¿Cómo se trata un cambio de emergencia ya ejecutado?

Borrarlo del registro ordinario y llevarlo en una nota aparte para no distorsionar las cifras de cambios aprobados Completar la revisión posterior con su evidencia, documentar la causa y revisar si el proceso necesita un ajuste Dejarlo como está, porque una emergencia por definición no requiere ninguna evidencia ni revisión posterior

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1 Por qué se separan las funciones

2 Ejecutado antes de aprobarse Lab

3 El que se aprobó a sí mismo Lab

4 Sin plan de reversa Lab

5 El cambio de emergencia Lab

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