Escenario — la matriz de un cliente que exige atestación

5 tareas · 52 min · Principiante

Escenario del módulo. Lunes 5 de octubre de 2026, Farallón Datos, una empresa que desarrolla un conciliador de pagos. Su cliente, Mercantil Ocotal, renueva el contrato y exige una atestación de desarrollo seguro con su matriz control-evidencia. Otra empresa, otro producto: nada de lo que viste con Tarabita Software te dice dónde mirar aquí. La directora de tecnología firmará la atestación y te pide que revises el borrador de la matriz antes de enviarlo. Tienes la nota de la dirección, las exigencias del cliente, la matriz y el inventario de evidencias. No hay paso a paso: decide qué filas no resisten una revisión.

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Objetivo de la sala

El cliente exige que cada fila cite una evidencia del inventario del proveedor. Una fila declara «cumple» y apunta a una referencia que el inventario no contiene.

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Escribe el identificador de la fila que declara cumple con una referencia de evidencia que no existe en el inventario.

El cliente exige que la evidencia corresponda al control que respalda. Cruza lo que exige cada fila con lo que dice, de verdad, el documento que cita. Solo una de las filas cita una evidencia real y reciente que no demuestra lo que la fila afirma.

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Escribe el identificador de la fila cuya evidencia no corresponde al control que declara.

La entrega es el 16 de octubre de 2026 y el cliente acepta evidencia con fecha dentro de los seis meses anteriores. Una evidencia fuera de la ventana invalida su fila hasta que se renueve, aunque la práctica siga aplicándose.

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¿Cuántas filas de la matriz citan una evidencia con fecha anterior al inicio de la ventana?

El anexo del cliente es claro con un tipo de evidencia: salvo en la fila que pide la política misma, una política no demuestra que algo se hace. Una fila declara «cumple» solo con una política para una exigencia que pide ejercicio.

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Escribe el identificador de la fila cuya única evidencia es una política para una exigencia que pide que algo se ejerza.

Con lo que has visto, la directora de tecnología tiene que decidir qué envía el 16 de octubre. La nota de la dirección prefiere una matriz con huecos reconocidos y fechas antes que una matriz perfecta en apariencia, y el anexo del cliente admite «parcial» o «no cumple» con un plan fechado.

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¿Qué le propones enviar?

La matriz sin las filas con problema y una nota general que diga que las demás exigencias se cumplen sin excepción alguna en el producto La matriz corregida: en cada fila con problema, el estado real, la evidencia correcta si existe y un plan con fecha de cierre acordado La matriz tal cual, y renovar la evidencia vencida durante las dos semanas siguientes a la entrega, sin avisar al cliente

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1 La fila que cita una evidencia inexistente Lab

2 La evidencia que prueba otra cosa Lab

3 Las evidencias fuera de la ventana Lab

4 La política que no basta Lab

5 Qué le dices a la directora Lab

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