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Escenario, la auditoría de Frailejón

5 tareas · 55 min · Principiante

Otra empresa y nadie te dice dónde mirar. Distribuidora Frailejón S.A.S., de Tunja, vende y despacha abarrotes con un sistema de inventarios y ventas. La gerente administrativa te encarga auditar los accesos de ese sistema para el primer semestre de 2026 y te entrega la política de accesos con sus plazos, la regla del equipo para elegir muestras, las exportaciones de cuentas, una muestra de altas, las salidas del periodo y la revisión semestral. No hay lista de pruebas ni pasos. Si lo practicado en las salas anteriores es tuyo, aquí se transfiere: planificar, muestrear, probar y medir contra las reglas de Frailejón, que no son las de Cedrón.

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Objetivo de la sala

Otra empresa y nadie te dice dónde mirar. Distribuidora Frailejón S.A.S., de Tunja, vende y despacha abarrotes con un sistema de inventarios y ventas. La gerente administrativa te encarga auditar los accesos de ese sistema para el primer semestre de 2026 y te entrega la política de accesos con sus plazos, la regla del equipo para elegir muestras, las exportaciones de cuentas, una muestra de altas, las salidas del periodo y la revisión semestral. No hay lista de pruebas ni pasos. Si lo practicado en las salas anteriores es tuyo, aquí se transfiere: planificar, muestrear, probar y medir contra las reglas de Frailejón, que no son las de Cedrón.

Antes de elegir nada, la población tiene que estar completa. Frailejón te entregó un listado de cuentas y tú obtuviste una exportación directa del sistema al corte. Compara las dos fuentes.

Esta tarea se hace en el laboratorio

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¿Cuántas cuentas del sistema al corte no figuran en el listado que entregó Tecnología?

Las reglas de Frailejón fijan cuántas cuentas se prueban según el tamaño de la población y cómo se eligen. Aplica la regla a la población completa de la exportación y reproduce la selección sobre las posiciones tal como salen.

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¿Qué cuenta es la tercera elegida de la muestra?

La política de Frailejón pide que cada alta se apruebe antes de crear la cuenta y que quien solicita no apruebe. Revisa la muestra de altas contra esa regla.

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¿Qué solicitud no tiene ninguna aprobación registrada?

Entre las salidas del periodo hay una cuenta que nunca se desactivó. Mide cuánto separa la salida de su titular del último inicio de sesión que el sistema registra en esa cuenta.

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¿Cuántos días después de la salida de su titular se registra el último inicio de sesión de la cuenta que sigue activa?

La política pide que el dueño revise todas las cuentas cada semestre. Lee la revisión del primer semestre y mide qué parte del alcance se revisó de verdad.

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¿Qué porcentaje de las cuentas del alcance cubrió la revisión semestral? Escribe solo el número.

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Auditoría de accesos · Distribuidora Frailejón
Consulta de papeles de trabajo y de exportaciones · solo lectura

Tablas

reglas

  • regla
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tabla_de_muestras

  • tamano_poblacion
  • tamano_muestra

totales_poblacion

  • fuente
  • cuentas

poblacion_inventarios

  • posicion
  • cuenta
  • area
  • ultimo_inicio

muestra_altas

  • solicitud
  • cuenta
  • solicitante
  • aprobador
  • fecha_aprobacion
  • fecha_creacion

bajas_periodo

  • cuenta
  • salida_efectiva
  • desactivada_el
  • ultimo_inicio

revisiones_semestrales

  • semestre
  • revisor
  • firmada_el
  • cuentas_en_alcance
  • cuentas_revisadas
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