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Escenario, la prueba de accesos de Cobre Andino

5 tareas · 52 min · Principiante

Otra empresa y nadie te dice dónde mirar. Cobre Andino S.A., una minera con auditoría financiera, tiene a su auditor de TI esperando la conclusión de la prueba de accesos. Te dejan las reglas de la auditoría, los sistemas de la empresa, los reportes de usuarios, una muestra de altas, los hallazgos, el plan de remediación y las entregas del paquete. No hay lista de qué revisar ni pasos. Lo practicado en las salas anteriores es tuyo: aquí se transfiere, midiendo cada cosa contra las reglas de Cobre Andino, que no son las de Plásticos Ceiba. Es lectura de evidencia ficticia; no se toca ningún sistema.

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Objetivo de la sala

Otra empresa y nadie te dice dónde mirar. Cobre Andino S.A., una minera con auditoría financiera, tiene a su auditor de TI esperando la conclusión de la prueba de accesos. Te dejan las reglas de la auditoría, los sistemas de la empresa, los reportes de usuarios, una muestra de altas, los hallazgos, el plan de remediación y las entregas del paquete. No hay lista de qué revisar ni pasos. Lo practicado en las salas anteriores es tuyo: aquí se transfiere, midiendo cada cosa contra las reglas de Cobre Andino, que no son las de Plásticos Ceiba. Es lectura de evidencia ficticia; no se toca ningún sistema.

Las reglas de la auditoría dicen qué debe cumplir el reporte de usuarios. Contrasta cada sistema en alcance con esa regla.

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¿Qué sistema tiene un reporte de usuarios que no está completo?

La muestra de altas se prueba contra la regla de altas de la auditoría, con su plazo y sus condiciones. Aplícala fila por fila.

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¿Cuántas altas de la muestra incumplen la regla de altas?

Los hallazgos traen su exposición y su compensatorio. La auditoría fija la materialidad, los porcentajes y el efecto de un compensatorio probado. Clasifícalos todos.

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¿Qué hallazgo termina como debilidad material?

La auditoría pide para cada frecuencia un mínimo de ejecuciones antes del corte de evaluación. Mide cada corrección del plan contra su mínimo.

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¿Qué hallazgo corregido no llegó a las ejecuciones mínimas?

El paquete tiene su propia regla sobre periodo y fecha de extracción. Contrasta cada entrega con el ejercicio de Cobre Andino.

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¿Qué entrega no cubre todo el ejercicio auditado?

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