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Escenario, la revisión de Alfarería Tundama

5 tareas · 55 min · Principiante

Otra empresa y nadie te dice dónde mirar. Alfarería Tundama S.A.S., una fábrica de cerámica de Duitama, cerró su campaña de certificación del trimestre y la dirección quiere saber si se puede confiar en ella antes de entregársela a la auditora. Te dan las reglas de la empresa, los elementos de la campaña con las decisiones de cada revisor, el registro de retiros, los permisos que las cuentas tienen hoy, la matriz de segregación y las peticiones del trimestre. No hay lista de qué revisar ni pasos. Si lo practicado en las salas anteriores es tuyo, aquí se transfiere, y se mide contra las reglas de Tundama, que no son las de Hidrovía Andina.

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Objetivo de la sala

Otra empresa y nadie te dice dónde mirar. Alfarería Tundama S.A.S., una fábrica de cerámica de Duitama, cerró su campaña de certificación del trimestre y la dirección quiere saber si se puede confiar en ella antes de entregársela a la auditora. Te dan las reglas de la empresa, los elementos de la campaña con las decisiones de cada revisor, el registro de retiros, los permisos que las cuentas tienen hoy, la matriz de segregación y las peticiones del trimestre. No hay lista de qué revisar ni pasos. Si lo practicado en las salas anteriores es tuyo, aquí se transfiere, y se mide contra las reglas de Tundama, que no son las de Hidrovía Andina.

La dirección quiere saber si alguno de los revisores tomó sus decisiones con el cuidado que la campaña pide. Compara el ritmo y el sentido de las decisiones de cada uno.

Esta tarea se hace en el laboratorio

Una consola para consultar la base de datos, aquí en la página. No instalas nada y no puedes romper nada.

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¿Qué revisor decidió todos sus elementos como «mantener» en menos de un minuto?

Cruza la matriz de segregación de funciones de Tundama con los permisos que las cuentas tienen hoy. Cada pareja de cuenta y regla rota cuenta como un conflicto.

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¿Cuántos conflictos de segregación de funciones hay en total, contando una vez cada pareja de cuenta y regla?

La campaña decidió retirar varios permisos. Averigua si alguno de ellos sigue vigente en los sistemas, tomando como referencia los permisos que las cuentas tienen hoy.

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¿Qué cuenta conserva hoy un permiso que su revisor decidió revocar?

Las reglas de Tundama dicen quién puede aprobar un permiso. Comprueba si todas las peticiones del trimestre las cumplen.

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¿Qué petición de permiso aprobó la misma persona que la pidió?

Entre los retiros que sí se ejecutaron, uno se hizo mucho después de la decisión. Mide su retraso contra el plazo de Tundama, no el tiempo total.

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¿Cuántos días de retraso sobre el plazo tiene el retiro ejecutado más tardío?

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Revisión trimestral · Alfarería Tundama
Consulta de la campaña, las reglas, los permisos y las solicitudes · solo lectura

Tablas

reglas_tundama

  • regla
  • valor

elementos

  • item
  • cuenta
  • permiso
  • revisor
  • decision
  • fecha_hora_decision

retiros

  • item
  • fecha_decision
  • fecha_retiro

permisos_actuales

  • cuenta
  • permiso

matriz_sod

  • regla
  • permiso_a
  • permiso_b

peticiones

  • peticion
  • solicitante
  • permiso
  • aprobador
  • fecha
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