El plan de mejora a doce meses

Un plan de mejora es útil cuando cada iniciativa cierra una brecha concreta de la autoevaluación, tiene un dueño, un costo y un esfuerzo estimados, una fecha y una medida de éxito que se pueda comprobar el año siguiente con la misma hoja. Además respeta dos límites: lo que el SOC puede gastar y lo que su equipo puede trabajar sin dejar la operación diaria.

Dos errores frecuentes. Uno es listar todo lo que se desea sin sumar: el plan se firma y a mitad del año se descubre que no cabe. El otro es ignorar las dependencias: una iniciativa que necesita el presupuesto o los datos de otra no puede empezar antes, aunque cierre una brecha más grande.

Abre las iniciativas y la capacidad. El costo de hacer las ocho es la suma de sus costos; el exceso es lo que sobra sobre el presupuesto del año, en millones de pesos.

Una dependencia se lee en la columna depende_de: nombra la iniciativa que debe haber terminado antes. La automatización de las alertas es la más cara y la que más suena bien, pero necesita datos que otra produce.

Las iniciativas sin dependencia pueden empezar el primer día. Sumar su esfuerzo dice cuánto del equipo se va en lo que no tiene que esperar a nadie, y sirve para saber cuánto queda para las demás.

Con 600 millones y 24 persona-mes, el plan se arma respetando las dependencias, dando prioridad a lo barato que cierra brechas y dejando para después lo caro que depende de otra cosa. Las dos iniciativas más grandes, la automatización y la caza, dependen de la formación y de la cobertura, y son las que cierran brechas del último nivel.