Histórico y trazabilidad de cambios

5 tareas · 38 min · Principiante

Un registro de riesgos que se sobrescribe no recuerda nada: el nivel de hoy borra el de ayer y nadie puede explicar por qué un riesgo bajó antes del comité. En esta sala aprendes qué debe guardar un historial de cambios, cómo se contrasta con las copias de fin de mes para encontrar cambios que no dejaron rastro y cómo se revisa quién cambió qué. Trabajas con el historial de septiembre de la Cooperativa Mirador Andino, dos copias del nivel de cada riesgo y la tabla de permisos. Todo es lectura de datos ficticios.

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Objetivo de la sala

La trazabilidad es poder reconstruir cómo llegó el registro a su estado actual. Para eso, cada cambio guarda al menos seis cosas: qué riesgo, qué campo, el valor anterior, el valor nuevo, quién lo hizo y cuándo. Una séptima, el motivo, es la que permite al comité entender si el cambio fue razonable.

La regla clave es que el historial solo se agrega, nunca se edita. Una corrección es otro cambio nuevo que apunta al anterior, no una sobrescritura.

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¿Qué debe guardar cada fila del historial de cambios de un riesgo para poder reconstruir lo ocurrido?

Únicamente quién hizo el cambio, porque lo demás puede deducirse del estado actual del riesgo El campo, el valor anterior, el valor nuevo, quién lo hizo, cuándo y el motivo del cambio Solo el valor nuevo y la fecha, porque el valor anterior ya consta en una copia

El motivo no es burocracia: es lo que distingue una actualización razonada de un ajuste hecho para que las cifras se vean mejor. Un cambio de nivel a la baja sin motivo merece una pregunta, sobre todo cuando ocurre poco antes de una reunión del comité.

Consulta SELECT * FROM historial_de_cambios y revisa la última columna de cada fila.

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Escribe el identificador del cambio que no trae ningún motivo anotado.

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Ejecuta `SELECT * FROM historial_de_cambios` y busca la fila cuyo motivo dice sin motivo.

El historial dice lo que se registró, no necesariamente lo que ocurrió. Para comprobarlo se compara con dos copias completas del registro, tomadas en fechas distintas: si el nivel de un riesgo cambió entre ambas y el historial no tiene ninguna fila para ese cambio, alguien editó el archivo por fuera del procedimiento.

La comparación va en un solo sentido que importa: de la diferencia entre copias hacia el historial. Todo cambio visible en las copias tiene que encontrarse en el historial.

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Escribe el código del riesgo cuyo nivel cambió entre las dos copias sin ninguna fila en el historial.

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Compara `SELECT * FROM fotos_de_nivel` con la columna `id_riesgo` de los cambios de campo nivel en `SELECT * FROM historial_de_cambios`.

La trazabilidad también sirve para revisar permisos. La política de la cooperativa dice quién puede cambiar el nivel de un riesgo. Cruzar el historial con la tabla de permisos descubre los cambios hechos por quien no debía.

Que un cambio esté bien anotado no lo hace legítimo: puede estar perfectamente registrado y haber sido hecho por una persona sin autoridad para ello.

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Escribe el nombre completo de la persona que cambió un nivel sin tener permiso para hacerlo.

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Cruza la columna `quien` de los cambios de nivel con `SELECT * FROM permisos`.

Cuando se descubre un cambio ilegítimo o mal anotado, la tentación es editar la fila del historial o borrarla. Pero un historial que se puede reescribir deja de ser evidencia. La forma de corregir es añadir un cambio nuevo que revierte o rectifica el anterior, con su propia fecha, su responsable y su motivo, y dejar el original intacto.

Así, quien revise después ve la secuencia completa: el cambio, el hallazgo y la corrección.

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Se descubre un cambio de nivel hecho sin permiso. ¿Cómo se corrige en el historial?

Se borra la fila del cambio, porque un cambio inválido no debe quedar en el registro del riesgo Se edita la fila original para que figure el nombre de quien sí tenía el permiso necesario Se agrega un cambio nuevo que lo revierte, con su motivo, y se deja intacta la fila original

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1 Qué guarda un cambio

2 El cambio sin motivo Lab

3 El cambio que no dejó rastro Lab

4 Quién puede cambiar qué Lab

5 Corregir el historial

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