Reportar excepciones al comité sin ruido

El informe de excepciones al comité tiene una sola utilidad: llevar a la mesa lo que exige una decisión de quienes se sientan en ella. Todo lo demás es ruido, aunque sea cierto. Un comité que recibe cien filas no decide sobre ninguna y lo que se pierde en el montón suele ser justo lo urgente.

El módulo 15 trató el informe de una página en general; aquí se aplica a un solo tema. Las reglas del comité de Tajamar dicen qué sube y qué no, y piden que cada excepción que sube traiga la decisión que se solicita.

Abre criterios_del_comite.

El criterio del comité tiene dos condiciones a la vez: criticidad Alta, y además vencida o renovada dos veces o más. Una excepción Alta que está vigente, dentro de plazo y con pocas renovaciones se queda en el registro. Una excepción Media renovada tres veces tampoco sube: el criterio mira primero el riesgo.

Cruza el borrador con el registro resumido y busca, entre las cinco que el analista incluyó, la que cumple las dos condiciones. Ojo: una excepción puede estar vencida y figurar todavía como Vigente.

Filtrar quita ruido, pero también puede quitar lo importante. El borrador del analista dejó fuera algo que cumple el criterio. Revisar un informe no es solo tachar lo que sobra: es comprobar, desde el registro completo, que nada que cumpla la regla se haya quedado fuera.

Repasa las diez filas del registro resumido contra los dos requisitos y compara con los cinco ids que figuran en el borrador.

La primera frase del informe decide si el comité lo lee con atención. Debe decir qué ocurre y qué se le pide, con una cifra que importe. El total de excepciones del registro es un dato; que dos excepciones de riesgo alto necesitan una decisión es un mensaje.

Redacta mentalmente el titular con los dos casos que cumplen el criterio y escoge el que mejor pide una decisión.