Escenario: el paquete OSCAL de la Gobernación Altiplano

5 tareas · 52 min · Principiante

Escenario del módulo. Lunes 26 de octubre de 2026. La Gobernación Altiplano, una entidad departamental, entrega al comité de control interno el paquete OSCAL de su Sistema de Licencias y Permisos: el perfil de línea base, el plan de seguridad, los resultados de la evaluación del tercer trimestre y el plan de acción y de hitos. Te piden decir si los cuatro archivos cuentan la misma historia antes de que el comité los firme. Otra entidad, otro sistema y otros controles: nada de lo que viste en Villa Cedro te dice dónde mirar. No hay paso a paso; busca dónde el perfil, el plan y los resultados no coinciden, y qué haces con lo que encuentras.

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Objetivo de la sala

El perfil fija los valores de tres parámetros y el plan declara los que aplica.

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Escribe el identificador del control cuyo parámetro declarado en el plan no coincide con el que fija el perfil.

El perfil selecciona diez controles y el plan debería describir cómo se cumple cada uno.

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Escribe el identificador del control seleccionado por el perfil que el plan no describe.

El plan describe también un control al que ninguna línea del perfil se refiere.

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Escribe el identificador del control que el plan describe y el perfil no selecciona.

Los resultados tienen cuatro hallazgos no satisfechos y el POA&M se publicó el 12 de octubre.

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Escribe el identificador del control con hallazgo no satisfecho que no tiene elemento en el POA&M.

Tienes cuatro discrepancias entre archivos escritos por áreas distintas de la Gobernación. El comité firma mañana y espera tu conclusión sobre el paquete.

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¿Cómo tratas esas discrepancias en tu informe al comité?

Las menciono como detalles de forma, porque los archivos son válidos Las listo con su evidencia, pido a cada dueño que aclare o corrija y recomiendo no firmar hasta tenerlo Las corrijo yo en los archivos para que el paquete cuente una sola historia y se pueda firmar sin demora, aunque cambie datos que no son míos

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1 El valor que no es el mismo Lab

2 El control que el plan no describe Lab

3 El control que el perfil no pidió Lab

4 El hallazgo sin plan de acción Lab

5 Qué haces con lo que encontraste Lab

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