El informe y el comité

5 tareas · 45 min · Principiante

Martes 5 de octubre, reunión de cierre. El auditado ya vio los cinco hallazgos y propone su plan de acciones. Tienes el registro con lo probado y lo que falló de cada uno, la fecha de la reunión, el plan que propone el auditado y el borrador, en inglés, de la página para el comité. Nadie te dice qué revisar ni en qué orden: el informe es tuyo y lo que le llega al comité es lo que tú decidas que sea cierto.

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Objetivo de la sala

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Aplica el procedimiento al registro de hallazgos. Escribe cuántas no conformidades mayores tiene el informe.

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Escribe la fecha límite del plan de acciones del hallazgo HAL-02, en formato AAAA-MM-DD.

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Para HAL-01, el auditado propone una charla a los administradores sobre buenas prácticas de solicitud de accesos. ¿Qué respondes?

No aceptarla: una charla no corrige la causa; el plan debe retirar la creación directa de cuentas que habilitó el cambio de mayo Aceptarla con la condición de que se guarde la lista de asistencia, que sería la evidencia de que se capacitó Aceptarla: la fecha entra en el plazo de una mayor y el responsable es quien ejecuta las altas, así que puede cambiar la práctica

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El borrador para el comité da un porcentaje de bajas deshabilitadas a tiempo que no cuadra con el registro. Escribe el porcentaje correcto, con un decimal y punto decimal.

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La línea del borrador en inglés sobre HAL-01 debe decir lo que la evidencia sostiene, ni más ni menos. ¿Cuál escribes?

Critical failure: the company cannot control who gets access to its systems and must stop creating accounts at once. Four of twenty sampled account creations had no prior approval; a May change enabled direct creation and remains active. Some account creations may have lacked approval, which is common in companies of this size and carries low risk overall.

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1 El conteo Lab

2 El plazo de una menor Lab

3 La acción que no toca la causa Lab

4 La cifra que no cuadra Lab

5 La frase para el comité Lab

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