Escenario, auditar los tickets de un trimestre

5 tareas · 52 min · Principiante

Escenario del módulo. Miércoles 30 de septiembre, cierre del trimestre en Tubería Mandarino S.A.S., fabricante ficticio de tubería plástica. La gerencia de TI presentará mañana que la remediación del trimestre «va al día» y te pide una auditoría independiente de los doce tickets. Tienes en la consola la política, los tickets, las pausas, las excepciones y los reescaneos. Nadie te dice dónde mirar ni en qué orden. Las preguntas de abajo son las que te harían en la reunión. Todo es lectura de tablas ficticias en la consola de la página; no se toca ningún sistema.

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Objetivo de la sala

La política dice cómo se mide el incumplimiento: días transcurridos hasta el cierre (o hasta el corte, si sigue abierto), menos las pausas aprobadas, contra el plazo de su severidad; y qué hacer con las excepciones. Aplícala a los doce tickets.

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¿Cuántos tickets incumplen el plazo según la política? Escribe solo el número.

Un cierre solo es válido si el reescaneo posterior no detecta el hallazgo. Entre los tickets cerrados hay uno cuyo reescaneo lo sigue viendo.

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¿Qué ticket cerrado sigue detectándose en el reescaneo? Escribe su identificador.

Una de las dos pausas registradas no tiene respaldo y, por la política, no puede restarse. Esa omisión cambia el resultado de un ticket.

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¿Qué ticket tiene una pausa sin aprobación? Escribe su identificador.

Dos excepciones sostienen a dos tickets abiertos. Una cumple la política. La otra no la cumple, y por eso el ticket que cubre no queda a salvo.

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¿Qué excepción incumple la política? Escribe su identificador.

La gerencia presentará que la remediación del trimestre va al día porque todos los tickets están cerrados o cubiertos por una excepción. Con lo que muestran las tablas, decide qué se recomienda.

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¿Qué recomendación sostiene mejor la evidencia del escenario?

Reabrir el ticket que el reescaneo contradice, exigir aprobación previa de pausas y rehacer la excepción que no cumple Presentar el trimestre como cumplido porque los tickets abiertos tienen excepción y el resto está cerrado ya Ampliar los plazos de la política para que los tickets vencidos del trimestre dejen de figurar como incumplimientos de plazo ante el comité

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1 Cuántos incumplen Lab

2 Cerrado, pero no resuelto Lab

3 La pausa que no resta Lab

4 El permiso que no protege Lab

5 Qué se le dice a la gerencia Lab

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